Постановление администрации района № 18 от 13.11.2025 года

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 415 401,73455 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год -   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год -   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год -   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год -   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год -   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год -   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год -   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год -   146 991,21092 тыс. руб.;

2024 год -  164 890,58629 тыс. руб.;

2025 год -  213 033,85602 тыс. руб.;

2026 год -  158 394,80498 тыс.руб.;

2027 год -  158 395 077,85 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего  - 299 768,79560тыс. руб., из них:

2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;

2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год –  30 767,98494 тыс.руб.;

2023 год –  34 975,06993 тыс. руб.;

2024 год –  42 494,78681 тыс. руб.;

2025 год – 44 625,05392 тыс. руб;

2026 год – 41 001,30000 тыс.руб;

2027 год – 41 001,30000 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 043 799,27154 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;

2024 год – 110 199,62798 тыс. руб.;

2025 год – 160 845,72356 тыс. руб;

2026 год-   113 293,50498 тыс.руб;

2027 год-   113 293,77785 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 Приложение 1  к постановлению администрации Усманского муниципального округа от _____________________ №___________

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027годы "

Таблица

№ п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, ¹показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель 

Единица измере-ния

Значения индикаторов и показателей

2015 год факт

2016 год  

2017 год    

2018год

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "

3

Индикатор                                                                                        Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без     учета  безвозмездных  поступлений     и  налоговых  доходов     по  дополнительным  нормативам     отчислений)

Комитет по финансам 

  %

135

114

49

49

49

49

0,8

0

0

0

<49

<49

<49

4

Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района

Комитет по финансам 

  %

0

12,1

5

5

5

5

1

5

0,4

1

5

5

5

6

Задача 2     муниципальной программы. "Эффективное  управление      муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"

7

Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Комитет по финансам 

  %

0,43

0,2

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"

9

Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы

ед.

8

10

9

10

15

10

10

10

19

15

15

15

15

10

Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"

11

Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12

Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"

13

Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы

тыс.шт.

624

562

593

483,6

624,4

156

119,6

102

96,9

0

0

0

0

14

                                                  Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

15

Задача 1 Подпрограммы 1
  Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района

16

Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                     Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.

Комитет по финансам

%

108

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                   Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами

Комитет по финансам

%

96,9

97

98

97

97

97

97

97

97

94

97

97

97

18

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                            Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства)

Комитет по финансам

%

0

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

19

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                            Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района

Комитет по финансам

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                     Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об исполнении  бюджета района и консолидированного бюджета

Комитет по финансам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

21

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 

Комитет по финансам

 %

0

0

0

0

0

0

95

95

95

96

96

96

96

22

Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1
 "Эффективное управление финансами     Усманского муниципального района"

Всего

тыс. руб

Х

8 839,9

9 746,2

10 351,4

10 142,3

10 936,4

11 822,3

11 619,87031

12 155,47345

13 890,55496

15 654,04137

13 600,00000

13 600,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

193,4

86,1

76,8

81,2

82,89824

93,01760

97,86424

103,73908

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

8 839,9

9 746,2

10 158,0

10 056,2

10 859,6

11 741,1

11 536,97207

12 062,45585

13 792,69072

15 550,30229

13 600,00000

13 600,00000

23

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района

Всего

тыс. руб

Х

7 687,0

8 065,3

8 645,8

8 688,6

9 655,9

10 303,8

10 033,66181

10 576,54474

12 212,27891

13 317,57729

13 101,27500

13 101,27500

районный бюджет

тыс. руб

Х

7 687,0

8 065,3

8 645,8

8 688,6

9 655,9

10 303,8

10 033,66181

10 576,54474

12 212,27891

13 317,57729

13 101,27500

13 101,27500

24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего

тыс. руб

Х

756,9

1 163,4

978,7

794,5

595,9

829,6

889,10450

780,11671

840,07605

1 393,44528

498,72500

498,72500

районный бюджет

тыс. руб

Х

756,9

1 163,4

978,7

794,5

595,9

829,6

889,10450

780,11671

840,07605

1 393,44528

498,72500

498,72500

25

Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в  соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Всего

тыс. руб

Х

387,5

512,5

512,5

550,0

570,0

570,0

570,00000

650,00000

690,00000

780,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

387,5

512,5

512,5

550,0

570,0

570,0

570,00000

650,00000

690,00000

780,00000

0,00000

0,00000

26

Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом 

Всего

тыс. руб

Х

8,5

5,0

109,3

0,0

0,0

0,0

0,00000

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

98,8

0,0

0,0

0,0

0,00000

5,62561

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

8,5

5,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,00000

3,37439

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом 

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

105,1

109,2

114,6

118,9

127,10400

139,81200

148,20000

163,01880

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

94,6

86,1

76,8

81,2

82,89824

87,39199

97,86424

103,73908

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

10,5

23,1

37,8

37,7

44,20576

52,42001

50,33576

59,27972

0,00000

0,00000

28

Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 1  "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 064,8

19 148,11463

22 819,59648

26 609,23185

28 971,01255

27 401,30000

27 401,30000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 064,8

19 148,11463

22 819,59648

26 609,23185

28 971,01255

27 401,30000

27 401,30000

29

Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

0,00000

0,00000

30

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 989,8

19 073,11463

22 744,59648

26 534,23185

28 896,01255

27 401,30000

27 401,30000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 989,8

19 073,11463

22 744,59648

26 534,23185

28 896,01255

27 401,30000

27 401,30000

31

Основное мероприятие 3 задачи 1  подпрограммы 1  "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 995,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

1 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32

Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

1 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

1 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

33

Итого по Подпрограмме 1

Всего

тыс. руб

Х

8 839,9

9 746,2

10 351,4

10 142,3

10 936,4

14 887,1

30 767,98494

34 975,06993

42 494,78681

44 625,05392

41 001,30000

41 001,30000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

193,4

86,1

76,8

81,2

82,89824

93,01760

97,86424

103,73908

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

8 839,9

9 746,2

10 158,0

10 056,2

10 859,6

14 805,9

30 685,08670

34 882,05233

42 396,92257

44 521,31484

41 001,30000

41 001,30000

34

Подпрограмма 2
 " Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"

35

Задача 1 Подпрограммы 2
 Проведение ответственной долговой политики

36

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                            Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений     и  налоговых  доходов     по  дополнительным  нормативам     отчислений

Комитет по финансам

%

186

155

50

50

50

50

5

<50

0,72

0

<50

<50

<50

37

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                            Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района

Комитет по финансам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

38

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района

Комитет по финансам

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2
 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств

Всего

тыс. руб

Х

613,5

4,0

30,5

15,0

17,0

1,2

3,20000

6,88440

1,35163

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

613,5

4,0

30,5

15,0

17,0

1,2

3,20000

6,88440

1,35163

0,00000

0,00000

0,00000

40

Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»

Всего

тыс. руб

Х

613,5

4,0

30,5

15,0

17,0

1,2

3,20000

6,88440

1,35163

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

613,5

4,0

30,5

15,0

17,0

1,2

3,20000

6,88440

1,35163

0,00000

0,00000

0,00000

41

Итого по Подпрограмме 2

Всего

тыс. руб

Х

613,5

4,0

30,5

15,0

17,0

1,2

3,20000

6,88440

1,35163

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

613,5

4,0

30,5

15,0

17,0

1,2

3,20000

6,88440

1,35163

0,00000

0,00000

0,00000

42

Подпрограмма 3
 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"

43

  Задача 1     подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                        

44

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                                 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

Комитет по финансам

руб.

1235,4

1264

1200

1536

1604,8

1704,5

1745,2

1943,1

2091,5

2368

2604,8

2865,2

3151,8

45

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3                                      Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы"

Всего

тыс. руб

Х

37 828,4

41 572,9

45 285,5

46 983,4

48 856,9

50 475,9

52 181,14200

54 900,05496

63 875,63688

64 871,06941

64 485,45816

64 485,45816

районный бюджет

тыс. руб

Х

37 828,4

41 572,9

45 285,5

46 983,4

48 856,9

50 475,9

52 181,14200

54 900,05496

63 875,63688

64 871,06941

64 485,45816

64 485,45816

46

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района

Всего

тыс. руб

Х

33 248,8

35 267,0

39 018,6

39 365,3

42 912,6

43 798,7

43 655,89213

47 041,96793

52 684,11156

53 638,59432

56 665,86689

56 665,86689

районный бюджет

тыс. руб

Х

33 248,8

35 267,0

39 018,6

39 365,3

42 912,6

43 798,7

43 655,89213

47 041,96793

52 684,11156

53 638,59432

56 665,86689

56 665,86689

47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего

тыс. руб

Х

4 579,6

6 112,9

5 792,6

7 369,1

5 726,1

6 303,3

8 272,26287

7 658,08703

10 945,63532

10 962,47509

7 549,59127

7 549,59127

районный бюджет

тыс. руб

Х

4 579,6

6 112,9

5 792,6

7 369,1

5 726,1

6 303,3

8 272,26287

7 658,08703

10 945,63532

10 962,47509

7 549,59127

7 549,59127

48

Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»

Всего

тыс. руб

Х

0,0

193,0

474,3

249,0

218,2

373,9

252,98700

200,00000

245,89000

270,00000

270,00000

270,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

193,0

474,3

249,0

218,2

373,9

252,98700

200,00000

245,89000

270,00000

270,00000

270,00000

49

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3      "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

Всего

тыс. руб

Х

6 241,5

4 878,6

4 906,4

5 304,4

5 636,9

5 645,3

6 070,70784

7 346,92731

8 419,17331

8 458,42922

9 000,00000

9 000,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

6 241,5

4 878,6

4 906,4

5 304,4

5 636,9

5 645,3

6 070,70784

7 346,92731

8 419,17331

8 458,42922

9 000,00000

9 000,00000

50

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района

Всего

тыс. руб

Х

6 241,5

4 878,6

4 906,4

5 304,4

5 636,9

5 645,3

6 070,70784

7 346,92731

8 419,17331

8 458,42922

9 000,00000

9 000,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

6 241,5

4 878,6

4 906,4

5 304,4

5 636,9

5 645,3

6 070,70784

7 346,92731

8 419,17331

8 458,42922

9 000,00000

9 000,00000

51

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области"

Всего

тыс. руб

Х

1 536,0

1 741,0

1 803,0

1 848,0

2 359,8

2 332,0

2 538,28200

8 561,07715

3 102,29087

3 327,89700

3 299,54700

3 299,54700

областной бюджет

тыс. руб

Х

1 536,0

1 741,0

1 803,0

1 848,0

2 359,8

2 332,0

2 538,28200

8 561,07715

3 102,29087

3 327,89700

3 299,54700

3 299,54700

52

Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" 

Всего

тыс. руб

Х

1 536,0

1 741,0

1 803,0

1 848,0

2 359,8

2 332,0

2 538,28200

8 561,07715

3 102,29087

3 327,89700

3 299,54700

3 299,54700

областной бюджет

тыс. руб

Х

1 536,0

1 741,0

1 803,0

1 848,0

2 359,8

2 332,0

2 538,28200

8 561,07715

3 102,29087

3 327,89700

3 299,54700

3 299,54700

53

Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"

Всего

тыс. руб

Х

980,0

1 132,3

1 183,0

1 183,0

1 225,4

1 091,1

1 229,41302

726,34802

754,07093

825,45259

817,31260

817,31260

областной бюджет

тыс. руб

Х

980,0

1 132,3

1 183,0

1 183,0

1 225,4

1 091,1

1 229,41302

726,34802

754,07093

825,45259

817,31260

817,31260

54

Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"

Всего

тыс. руб

Х

980,0

1 132,3

1 183,0

1 183,0

1 225,4

1 091,1

1 229,41302

726,34802

754,07093

825,45259

817,31260

817,31260

областной бюджет

тыс. руб

Х

980,0

1 132,3

1 183,0

1 183,0

1 225,4

1 091,1

1 229,41302

726,34802

754,07093

825,45259

817,31260

817,31260

55

Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"

Всего

тыс. руб

Х

939,0

1 052,6

1 139,3

1 073,0

1 101,3

1 167,0

1 378,54200

1 478,88909

1 694,81424

1 673,20107

1 656,58307

1 656,58307

областной бюджет

тыс. руб

Х

939,0

1 052,6

1 139,3

1 073,0

1 101,3

1 167,0

1 378,54200

1 478,88909

1 694,81424

1 673,20107

1 656,58307

1 656,58307

56

Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Всего

тыс. руб

Х

939,0

1 052,6

1 139,3

1 073,0

1 101,3

1 167,0

1 378,54200

1 478,88909

1 694,81424

1 673,20107

1 656,58307

1 656,58307

областной бюджет

тыс. руб

Х

939,0

1 052,6

1 139,3

1 073,0

1 101,3

1 167,0

1 378,54200

1 478,88909

1 694,81424

1 673,20107

1 656,58307

1 656,58307

57

Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3     "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Всего

тыс. руб

Х

2 793,8

3 355,0

3 231,7

3 599,8

3 489,8

3 603,6

3 979,64500

4 067,96100

4 753,16228

5 688,64000

5 628,60800

5 628,60800

областной бюджет

тыс. руб

Х

2 793,8

3 355,0

3 231,7

3 599,8

3 489,8

3 603,6

3 979,64500

4 067,96100

4 753,16228

5 688,64000

5 628,60800

5 628,60800

58

Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

Всего

тыс. руб

Х

2 793,8

3 355,0

3 231,7

3 599,8

3 489,8

3 603,6

3 979,64500

4 067,96100

4 753,16228

5 688,64000

5 628,60800

5 628,60800

областной бюджет

тыс. руб

Х

2 793,8

3 355,0

3 231,7

3 599,8

3 489,8

3 603,6

3 979,64500

4 067,96100

4 753,16228

5 688,64000

5 628,60800

5 628,60800

59

Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов"

Всего

тыс. руб

Х

831,9

880,4

901,3

901,3

919,5

919,5

952,89050

997,58596

1131,90399

1 210,63360

1 201,25667

1 201,25667

областной бюджет

тыс. руб

Х

831,9

880,4

901,3

901,3

919,5

919,5

952,89050

997,58596

1131,90399

1 210,63360

1 201,25667

1 201,25667

60

Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области"

Всего

тыс. руб

Х

831,9

880,4

901,3

901,3

919,5

919,5

952,89050

997,58596

1 131,90399

1 210,63360

1 201,25667

1 201,25667

областной бюджет

тыс. руб

Х

831,9

880,4

901,3

901,3

919,5

919,5

952,89050

997,58596

1 131,90399

1 210,63360

1 201,25667

1 201,25667

61

Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"

Всего

тыс. руб

Х

413,1

417,9

474,7

465,6

506,1

538,5

559,70000

678,82600

822,87300

907,88800

899,31200

899,31200

областной бюджет

тыс. руб

Х

413,1

417,9

474,7

465,6

506,1

538,5

559,70000

678,82600

822,87300

907,88800

899,31200

899,31200

62

Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"

Всего

тыс. руб

Х

413,1

417,9

474,7

465,6

506,1

538,5

559,70000

678,82600

822,87300

907,88800

899,31200

899,31200

областной бюджет

тыс. руб

Х

413,1

417,9

474,7

465,6

506,1

538,5

559,70000

678,82600

822,87300

907,88800

899,31200

899,31200

63

Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 340,4

17 741,37828

21 113,17618

25 513,20248

70 910,79732

26 004,60000

26 004,60000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 340,4

17 741,37828

21 113,17618

25 513,20248

70 910,79732

26 004,60000

26 004,60000

64

Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 340,4

17 741,37828

21 113,17618

25 513,20248

70 910,79732

26 004,60000

26 004,60000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 340,4

17 741,37828

21 113,17618

25 513,20248

70 910,79732

26 004,60000

26 004,60000

65

  Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                                  

66

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации.

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы

%

55

60

65

67

68

70

71

72

73

74

74

74

74

67

Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района"

Всего

тыс. руб

Х

211,0

194,7

124,7

152,3

129,8

215,8

148,44000

173,56412

132,5

198,70209

300,82748

301,10035

областной бюджет

тыс. руб

Х

172,9

144,7

85,8

119,3

70,4

127,1

93,42226

78,31351

87,45708

88,70209

190,82748

191,10035

районный бюджет

тыс. руб

Х

38,1

50,0

38,9

33,0

59,4

88,7

55,01774

95,25061

45,04292

110,00000

110,00000

110,00000

68

Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом 

Всего

тыс. руб

Х

97,8

147,2

56,0

80,4

55,3

137,5

70,20000

91,41212

48,50000

114,70209

228,82748

229,10035

областной бюджет

тыс. руб

Х

65,3

104,2

24,0

62,6

20,5

76,8

42,39351

26,96293

31,98747

35,24762

148,82748

149,10035

районный бюджет

тыс. руб

Х

32,5

43

32,0

17,8

34,8

60,7

27,80649

64,44919

16,51253

79,45447

80,00000

80,00000

69

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом 

Всего

тыс. руб

Х

113,2

47,5

68,7

71,9

74,5

78,3

78,24000

82,15200

84,00000

84,00000

72,00000

72,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

107,6

40,5

61,8

56,7

49,9

50,3

51,02875

51,35058

55,46961

53,45447

42,00000

42,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

5,6

7

6,9

15,2

24,6

28,0

27,21125

30,80142

28,53039

30,54553

30,00000

30,00000

70

Итого по Подпрограмме 3

Всего

тыс. руб

Х

51 774,7

55 225,4

59 049,6

61 510,8

64 225,5

70 329,1

86 780,14064

100 044,40979

110 199,62798

158 072,71030

113 293,50498

113 293,77785

областной бюджет

тыс. руб

Х

7 666,7

8 723,9

8 818,8

9 190,0

9 672,3

9 778,8

10 731,89478

16 589,00073

12 346,57239

13 722,41435

13 693,44682

13 693,71969

районный бюджет

тыс. руб

Х

44 108,0

46 501,5

50 230,8

52 320,8

54 553,2

60 550,3

76 048,24586

83 455,40906

97 853,05559

144 350,29595

99 600,05816

99 600,05816

71

Подпрограмма 4
 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"

72

Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества

73

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения

Комитет по управлению муниципальным имуществом

%

92

93

95

97

99

100

100

100

100

100

100

100

100

74

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"

Всего

тыс. руб

Х

415,0

450,0

2 195,3

304,4

420,2

705,1

936,99900

1 322,04847

1 296,80000

1 629,50000

400,00000

400,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

415,0

450,0

2 195,3

304,4

420,2

705,1

936,99900

1 322,04847

1 296,80000

1 629,50000

400,00000

400,00000

76

Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"

Всего

тыс. руб

Х

415,0

450,0

2 195,3

304,4

420,2

705,1

936,99900

1 322,04847

1 296,80000

1 629,50000

400,00000

400,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

415,0

450,0

2 195,3

304,4

420,2

705,1

936,99900

1 322,04847

1 296,80000

1 629,50000

400,00000

400,00000

77

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

5 116,1

93,1

59,5

76,1

832,8

1 275,17391

1 300,95433

1 346,11781

805,03818

200,00000

200,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

1 116,1

93,1

59,5

76,1

832,8

1 275,17391

1 300,95433

1 346,11781

805,03818

200,00000

200,00000

78

Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

3 349,4

93,1

59,5

76,1

832,8

1 275,17391

1 300,95433

1 346,11781

805,03818

200,00000

200,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

2 662,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

687,4

93,1

59,5

76,1

832,8

1 275,17391

1 300,95433

1 346,11781

805,03818

200,00000

200,00000

79

Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)

Всего

тыс. руб

Х

0,0

814,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

576,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

238,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

80

Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)

Всего

тыс. руб

Х

0,0

399,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

319,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81

Капитальный ремонт здания администрации Усманского района          (3 этап)

Всего

тыс. руб

Х

0,0

552,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

442,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

110,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

82

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

2 857,20000

4 061,11566

2 401,55362

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

2 700,00000

3 850,33887

2 281,21298

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

157,20000

210,77679

120,34064

0,00000

0,00000

83

Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

2 857,20000

4 061,11566

2 401,55362

0,00000

0,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

2 700,00000

3 850,33887

2 281,21298

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

157,20000

210,77679

120,34064

0,00000

0,00000

84

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"

Всего

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 484,64400

2 090,78640

0,00000

0,00000

0,00000

85

Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"

районный бюджет

тыс. руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 484,64400

2 090,78640

0,00000

0,00000

0,00000

86

Итого по Подпрограмме 4

Всего

тыс. руб

Х

415,0

5 566,1

2 288,4

363,9

496,3

1 537,9

2 212,17291

8 964,84680

8 794,81987

4 836,09180

600,00000

600,00000

областной бюджет

тыс. руб

Х

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00000

2 700,00000

3 850,33887

2 281,21298

0,00000

0,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

415,0

1 566,1

2 288,4

363,9

496,3

1 537,9

2 212,17291

6 264,84680

4 944,48100

2 554,87882

600,00000

600,00000

87

Подпрограмма 5
 "Поддержка средств массовой информации"

88

Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

89

Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". 

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы

%

48

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60,00000

90

Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ"

Всего

тыс. руб

Х

1 800,0

1 800,0

1 800,0

2 355,0

2 500,0

2 510,5

2 800,00000

3 000,00000

3 400,00000

5 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

1 800,0

1 800,0

1 800,0

2 355,0

2 500,0

2 510,5

2 800,00000

3 000,00000

3 400,00000

5 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

91

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего

тыс. руб

Х

1 800,0

1 800,0

1 800,0

2 355,0

2 500,0

2 510,5

2 800,00000

3 000,00000

3 400,00000

5 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

1 800,0

1 800,0

1 800,0

2 355,0

2 500,0

2 510,5

2 800,00000

3 000,00000

3 400,00000

5 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

92

Итого по Подпрограмме 5

Всего

тыс. руб

Х

1 800,0

1 800,0

1 800,0

2 355,0

2 500,0

2 510,5

2 800,00000

3 000,00000

3 400,00000

5 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

районный бюджет

тыс. руб

Х

1 800,0

1 800,0

1 800,0

2 355,0

2 500,0

2 510,5

2 800,00000

3 000,00000

3 400,00000

5 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

93

Всего по Программе

Всего

тыс. руб

Х

63 443,1

72 341,7

73 519,9

74 387,0

78 175,2

89 265,8

122 563,49849

146 991,21092

164 890,58629

213 033,85602

158 394,80498

158 395,07785

областной бюджет

тыс. руб

Х

7 666,7

12 723,9

9 012,2

9 276,1

9 749,1

9 860,0

10 814,79302

19 382,01833

16 294,77550

16 107,36641

13 693,44682

13 693,71969

районный бюджет

тыс. руб

Х

55 776,4

59 617,8

64 507,7

65 110,9

68 426,1

79 405,8

111 748,70547

127 609,19259

148 595,81079

196 926,48961

144 701,35816

144 701,35816