Постановление администрации района № 1198 от 30.12.2022 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
30.12.2022 года № 1198
О внесении изменений в постановление
администрации Усманского муниципального
района от 29.02.2016 г. №90
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района, на основании решения сессии Совета депутатов Усманского муниципального района от 23.12.2022 года №20-159Н, администрация Усманского муниципального района
Постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского района от 29.02.2016 года №90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Паспорт Подпрограммы 1 изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Т.А.Казьмину.п
Глава администрации В.М.Мазо
Усманского района
Дрютов, 2-21-48
Приложение №1
к Постановлению администрации
Усманского района
от 30.12. 2022 г. № 1198
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры, искусства на территории Усманского
муниципального района на 2016-2025 годы
(далее – Программа)
Ответственный
исполнитель Отдел культуры администрации района
Соисполнители Комитет по финансам администрации района
Сроки и этапы реализации программы 2016 – 2025 годы
Подпрограмма 1.Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2025 годы.
Цель программы Создание условий для развития и сохранения культуры и искусства
Усманского муниципального района.
Индикатор программы 1. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %.
Задача программы 1.Повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования.
Показатель задачи
программы Показатель 1 задачи :
- Количество культурно-массовых мероприятий, ед.
Объемы финансирования, в том числе по годам реализации программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Программы, предположительно составят всего - 761341,9тыс. руб., из них:
2016 год – 45772,6 тыс. руб.;
2017 год – 53263,9 тыс. руб.;
2018 год – 69010,8 тыс. руб.;
2019 год - 80438,9 тыс. руб.;
2020 год – 68024,6 тыс. руб.
2021 год – 103290,4 тыс. руб.
2022 год – 123078,1 тыс. руб.
2023 год – 88121,8 тыс. руб.
2024 год – 65172,04 тыс. руб.
2025 год – 65168,8 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации программы В результате реализации программы ожидается к 2025 году:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000 ед.
- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.
- увеличение количества читателей до 26000 чел.
Текстовая часть
I. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в культурно-досуговой сфере учреждений культуры и дополнительного образования
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. В Усманском районе (далее районе) в настоящее время накоплен значительный культурный потенциал: МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга», МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека», МБУДО ДШИ с пятью выездными классами в сельских поселениях района, двадцать пять досуговых центров. Учреждения культуры развиваются в районе в двух направлениях. Первое – создание условий для расширения ассортимента и повышения качества услуг в сфере культуры. Это направление реализуется через показ кинофильмов, концертов, выставок, спектаклей, организацию массовых праздников. Второе направление досуговой деятельности – это создание условий для активного творчества жителей в культурно-досуговых формированиях, самодеятельных коллективах. Главный позитивный результат реализации этой политики заключается в том, что в целом удалось сберечь накопленный ранее культурный потенциал, сеть и систему учреждений и организаций культуры и искусства. Кроме того, благодаря применению программных методов отрасли, а также поддержке федерального и областного бюджетов, достигнуты определённые положительные результаты.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития учреждений культуры и дополнительного образования, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов.
Основные приоритеты муниципальной политики в районе в сфере развития учреждений культуры и дополнительного образования определены в Стратегическом плане социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2025 года.
Это:
1. Увеличение книжного фонда библиотек;
2. Улучшение материально-технической базы учреждений;
3. Кадровая работа.
Целью Программы является: Создание условий для развития и сохранения культуры и искусства Усманского муниципального района.
Индикаторы достижения цели:
1. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры, %.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования;
Результатом решения поставленных задач станет:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000
- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.
- увеличение количества читателей до 26000 чел.
III. Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются подпрограмма:
1. Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2025 годы.
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» направлена на решение следующей задачи:
- Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополни тельного образования;
IV. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной Программы.
Срок реализации Программы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации программы является создание к 2025 году благоприятных условий для развития учреждений культуры и дополнительного образования. К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы относятся обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000;
- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек;
- увеличение количества читателей до 26000 чел.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в отрасли культура, туризм и дополнительное образование.
Финансовое обеспечение реализации программы планируется осуществлять за счёт бюджетных ассигнований районного бюджета осуществляется в пределах лимитов финансирования, доведённых до ответственного исполнителя.
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016-2025 г.г. предположительно составит всего 761341,9 тыс. руб.
- Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 761341,9 тыс. руб.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач и объёмах финансирования Программы по годам её реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Объёмы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
V. Мониторинг реализации муниципальной Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
Приложение №2
к Постановлению администрации
Усманского района
от ________2022 г. №____
ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Развитие культуры, искусства Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» (далее – Подпрограммы 1)
Ответственный исполнитель Отдел культуры администрации Усманского муниципального района
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования материальными ресурсами
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 2016 – 2025 годы
Задачи Подпрограммы 1 1.Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства.
2.Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений дополнительного образования.
3.Улучшение материально-технической базы библиотек.
Показатели задач
Подпрограммы 1 Показатель 1 задачи 1
-Количество культурно-массовых мероприятий, ед.
Показатель 1 задачи 2
- Количество учащихся МБУДО ДШИ, чел.
Показатель 1 задачи 3
- Количество читателей, чел.
Объемы финансирования, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1 Объемы финансирования, связанные с реализацией Программы, предположительно составят всего - 761341,9 тыс. руб., из них:
2016 год – 45772,6 тыс. руб.
2017 год – 53263,9 тыс. руб.
2018 год – 69010,8 тыс. руб.
2019 год - 80438,9 тыс. руб.
2020 год – 68024,6 тыс. руб.
2021 год – 103290,4 тыс. руб.
2022 год – 123078,1 тыс. руб.
2023 год – 88121,8 тыс. руб.
2024 год – 65172,04 тыс. руб.
2025 год – 65168,8 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 В результате реализации программы ожидается к 2025 году:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000.
- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.
- увеличение количества читателей до 26000 чел.
I. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в культурно-досуговой сфере учреждений культуры и дополнительного образования
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего культурного наследия. В условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. Для решения текущих задач в Усманском районе за последние годы многое сделано, а именно:
- в учреждениях культуры обновляются компьютеры;
- двадцать семь библиотек из тридцати пяти в настоящее время подключены к сети ИНТЕРНЕТ;
- в двадцати четырёх сельских поселениях и городе Усмани функционирует цифровое кинооборудование;
- практически во всех учреждениях были произведены капитальные ремонты;
- у работников культуры повышается заработная плата;
- улучшилось комплектование книжного фонда.
Однако социально-экономическая ситуация в стране, и соответственно районе, являющейся ее неотъемлемой частью, не позволила решить полностью сложный комплекс проблем, стоящих перед сферой культуры и искусства и сохранил свою актуальность. Материально-техническая база учреждений культуры и искусства, кинематографии, дополнительного образования ещё нуждается в улучшении материально-технической базы. Накопленный потенциал района требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.
I. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития учреждений культуры, дополнительного образования, задачи, описание показателей задач Подпрограммы.
В качестве приоритетных направлений деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в Подпрограмме, определены:
1. Увеличение книжного фонда библиотек;
2. Улучшение материально-технической базы учреждений;
3. Кадровая работа.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации, создания условий для дальнейшего развития учреждений культуры и дополнительного образования путем решения следующей задачи:
- удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования.
Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех учреждений культуры и дополнительного образования ко всем инструментам поддержки и предполагает их сбалансированное развитие.
Показателями задач являются:
1.Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, ед.
2. Увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ, чел.
3. Увеличение количества читателей, чел.
III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных механизмов их реализации.
Основное мероприятие задачи Подпрограммы – Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Усманского муниципального района. Мероприятие рассчитано на содержание и организацию работы учреждений (отдел культуры администрации Усманского района, МБУК «МЦКД», Бюджетное муниципального учреждения по бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования детей Усманского муниципального района), укрепление материально-технической базы данных учреждений и необходимое финансирование позволит достигнуть необходимых результатов. В данном мероприятии так же предусмотрено финансирование праздничных мероприятий, которые проходят на территории района. Тематика мероприятий разная – это и проведение различных фестивалей и конкурсов, чествование ветеранов и других категорий граждан, организация событийных мероприятий и многое другое. В целом реализация данного мероприятия в полном объёме позволит увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 10000 к 2025 году.
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы - развитие дополнительного образования Усманского муниципального района. Мероприятие рассчитано на организацию работы МБУДО ДШИ и на приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования. Результат - увеличение количества учащихся до 1100 человек к 2025 году. Так же финансирование мероприятия позволит принять участие в Федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018 г.г.» для этого необходимо заложить в программу финансирование из районного бюджета, что дополнительно привлечёт в учреждение финансовые средства, тем самым позволит достигнуть запланированный результат и качественно улучшит материальную базу учреждения.
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы – реализация мер по развитию библиотечного дела включает в себя: содержание, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и комплектование библиотеки. Реализация данного мероприятия в полном объёме позволит нам укрепить материально-техническую базу, увеличить число учреждений, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ, увеличить книжный фонд. Результатом к 2025 году будет увеличение количества читателей до 26000 человек.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 г.г. предположительно составит всего 761341,9тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 733169,5 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 22082,5 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета – 6089,9 тыс. руб.
Приложение №3
к постановлению администрации района
от __________2022 г. № ___
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы
«Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2025 годы»
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнители Единица измерения Значения индикаторов и показателей
2016 год 2017 год
2018
год 2019
год 2020 год 2021
год 2022
год 2023
год 2024
год 2025
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель муниципальной программы - развитие и сохранение культуры и искусства Усманского муниципального района.
1 Индикатор 1 муниципальной программы
Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства Отдел культуры
% 43 43,6 44,2 44,5 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6
44,6
Задача 1 муниципальной программы – повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования
Показатель 1 задачи 1 программы - Количество культурно-массовых мероприятий
Отдел культуры ед. 12400 12500 13933 13935 4150 6500 9300 9500 9750
10000
Программа
«Развитие культуры, искусства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы»
Задача 1 программы- Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования
2 Показатель 1 задачи 1 программы - Количество культурно-массовых мероприятий
Отдел культуры Ед. 12400 12500 13933 13935 4150 6500 9300 9500 9750
10000
3 Основное мероприятие задачи программы
"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Усманского муниципального района" Всего Тыс. руб. 21361,8 25680,1 29912,4 31355,5 31530,6 58400,5 56912,6 33097,01 26800,0 26800,0
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х 1019,9 х х х
Областной бюджет Тыс. руб. 500,0 2513,7 350,0 703,6 697,2 2720,7 680,7 308,6 308,6 308,6
Районный бюджет Тыс. руб. 20861,8 23166,4 29562,4 27662,7 30833,4 55679,9 55212 32788,4 26491,4 26491,4
4 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего Тыс. руб. 977,8 1175,1 1237,7 1360,8 1483,4 1524,2 1402,48 1448,78 1422,4 1422,4
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 977,8 1175,1 1237,7 1360,8 1483,4 1524,2 1402,48 1448,78 1422,4 1422,4
5 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района
Всего Тыс. руб. 105,5 45,3 32,6 30,6 х 91,3 92,07 60,42 х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 105,5 45,3 32,6 30,6 х 48,0 92,07 60,42 х х
6 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего Тыс. руб. 19343,5 20746,7 26160,8 28765,5 28910,00 56082,4 52962,12 30579,19 24629,0 24629,0
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х х 2370,7 х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 19343,5 20746,7 26160,8 28765,5 28910,0 53711,7 52962,12 30579,19 24629,0 26429,0
Всего Тыс. руб. х х х х 347,2 2370,7 1450,8 х х х
7 Материально -техническая база Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х 1019,9 х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х 347,2 2370,7 358,4 х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х х х х х х 72,5 х х х
8 Повышение квалификации работников МБУК «МЦКД»
Всего Тыс. руб. х 6,6 9,6 7,0 х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х 2,6 2,6 2,0 х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 4,0 7,0 5,0 х х х х х х
9 Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и
досуга»
Всего
Тыс. руб. х 152,5 х х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 152,5 х х х х х х х х
10 Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (1 этап)
Всего Тыс. руб. х 389,9 х х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х 311,9 х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 78,00 х х х х х х х х
11 Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (2 этап) Всего Тыс. руб. х 587,7 х х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х 429,3 х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 158,4 х х х х х х х х
12
Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (3 этап)
Всего Тыс. руб. х 1800,0 509,7 х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет
Тыс. руб. х 1440,0 х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 360,0 509,7 х х х х х х х
13
Оснащение студии звукозаписи
Всего Тыс. руб. х х 1112,0 х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х 1000,0 х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х х 112,0 х х х х х х х
14 Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в 2019 году Всего Тыс. руб. х х х 351,6 х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х 351,6 х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
15 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" Всего Тыс. руб. 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 322,3 308,6
308,6
308,6
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 322,3 308,6 308,6
308,6
Районный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
16 Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства "Усманского муниципального района " Всего Тыс. руб. 420,0 598,9 500,0 440,00 440,00 352,6 682,79 700,0 440,0 440,0
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Районный бюджет тыс. руб. 420,0 598,9 500,0 440,00 440,00 352,6 682,79 700,0 440,00 440,00
Задача 2 программы - Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений дополнительного образования.
17 Показатель 1 задачи 2 программы
Количество учащихся МБУДО ДШИ Отдел культуры чел. 640 660 670 940 950 980 1000 1020 1050 1100
18 Основное мероприятие задачи программы
"Развитие дополнительного образования Усманского муниципального района" Всего Тыс. руб. 13620,7 15088,5 24415,7 33408,4 19648,6 25163,6 25421,7 31840,7 26540,0 26540,0
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х 4392,3 х х
Областной бюджет Тыс. руб. 29,2 212,6 х 10667,3 8,6 30,7 26,1 231,2 х х
Районный бюджет тыс. руб. 13591,5 14875,9 24415,7 22741,1 19640,00 25132,9 25395,6 27217,3 26540 26540
19 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего Тыс. руб. 13543,5 14776,3 16507,2 21546,4 19640,0
25132,9
25395,4 27170,57 26540,0 26540,0
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х Х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х Х х х х х х х х
Районный бюджет тыс. руб. 13543,5 14776,3 16507,2 21546,4 19640,0 25132,9 25393,7 27170,57 26540,0 26540,0
20 Подготовка кадров Всего Тыс. руб. 77,2 79,8 10,0 15,2 8,6 30,7 26,3 х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. 29,2 26,7 5,0 5,2 8,6 30,7 26,1 х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 48,0 53,1 5,0 10,0 х х 0,3 х х х
21 Материально-техническое снабжение Всего Тыс. руб. х х 55,4 х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х 1,5 х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х 38,9 х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х х 15,0 х х х х х х х
22 Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств» (ремонт фасада)
Пристройка Всего Тыс. руб. х 232,4 7843,1 х х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х 185,9 х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 46,5 7843,1 х х х х х х х
23 Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Усмани Всего Тыс. руб. х х х 11846,8 х х х х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х 10662,1 х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х х х 1184,7 х х х х х х
Региональный проект «Культурная среда»
24
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежедниям и иным некоммерческим организациям) Всего Тыс. руб. х х х х х х х 4670,14 х х
Федеральный бюджет Ты.с руб. х х х х х х х 4392,27 х х
Областной бюджет Тыс. руб х х х х х х х 231,17 х х
Районный бюджет Тыс. руб х х х х х х х 46,7 х х
Задача 3 программы - Реализация мер по развитию библиотечного дела
25 Показатель 1 задачи 3 программы
- Количество читателей Отдел культуры чел. 27295 27310 27320 27323 27325 27327 25600
25620
25650 26000
26 Основное мероприятие задачи 3 программы "Реализация мер по развитию библиотечного дела"
Всего Тыс. руб. 10790,0 12495,3 14682,7 15675,1 16845,3 19726,3 40743,8 23184,1 11832 11828,8
Федеральный бюджет Тыс. руб. 20,8 5,5 х 5,0 х 315,1 320,9 х х х
Областной бюджет Тыс. руб. 47,9 280,7 х 43,5 55,8 122,5 112,8 х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 10721,3 12209,1 14682,7 15626,6 16789,5 19288,7 40310,1 23184,1 11832 11828,8
27 Комплектование книжных фондов
Всего Тыс. рб. 158,7 92,9 153,5 88,1 51,8 460,6 456,5 407,1 407,1 407,6
Федеральный бюджет Тыс. руб. 20,8 5,5 9,0 5,0 х 315,1 320,9 х х х
Областной бюджет Тыс. руб. 47,9 50,5 75,4 43,5 51,8 122,5 112,8 х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 90,0 36,9 69,1 39,6 х 23 22,8 407,1 407,1 407,6
28 Подготовка кадров
Всего Тыс. руб. х 15,1 х х 4,0 х х 18,53 28,08 24,33
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х 10,1 х х 4,0 х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 5,0 х х х х х 18,53 28,08 24,33
29 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Всего Тыс. руб. 5131,0 5713,6 6727,1 7400,0 7939,5 8225,9 9047,5 9673,9 х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 5131,0 5713,6 6727,1 7400,0 7939,5 8225,9 9047,5 9673,9 х х
30 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего Тыс. руб. 5500,3 6398,6 7802,1 8187,0 8850,0 11039,9 12239,8 13084,5 11396,9 11396,9
Федеральный бюджет Тыс. руб. Х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. Х х х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. 5500,3 6398,6 7802,1 8187,0 8850,0 11039,9 12239,8 13084,5 11396,9 11396,9
31 Капитальный ремонт здания МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека» (ремонт капитальный) Всего Тыс. руб. х 275,1 х х х х 19000,0 х х х
Федеральный бюджет Тыс. руб. х х х х х х х х х х
Областной бюджет Тыс. руб. х 220,1 х х х х х х х х
Районный бюджет Тыс. руб. х 55,0 х х х х 19000,0 х х х
Итого по программе Всего Тыс. руб. 45772,6 53263,9 69010,8 80438,9 68024,6 103290,4 123078,4 88121,8 65172,04 65168,8
Федеральный бюджет Тыс. руб. 20,8 5,5 10,5 5,0 х 315 1340,8 4392,3 х х
Областной бюджет Тыс. руб. 577,1 3007,0 1471,9 11414,4 761,7 2873,9 819,9 539,8 308,6 308,6
Районный бюджет
Тыс. руб. 45174,7 50251,4 67528,4 69019,5 67262,9 100101,5 120917,7 83189,7 64863,44 64860,20
