Постановление администрации района № 321 от 08.04.2024 года
Скачать документ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
08.04.2024г. № 321
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2026 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муници-пального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «По-вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского му-ниципального района на 2016-2026 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2026 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 125 656,31803 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 122 563,49849 тыс. руб.;
2023 год – 146 991,21092 тыс. руб.;
2024 год – 153 845,32181 тыс. руб.;
2025 год – 124 865,69440 тыс. руб.
2026 год- 126 257,89241 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муници-пальной программы ежегодно уточняются в процессе исполне-ния бюджета района и при формировании бюджета на очеред-ной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-телей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «1 119 548,83276» заменить цифрами «1 125 656,31803»;
в абзаце четвертом цифры «238 620,50087» заменить цифрами «239 418,36511»;
в абзаце шестом цифры «825 852,14883» заменить цифрами «826 482,51773»;
в абзаце седьмом цифры «26 817,39866» заменить цифрами «31 496,65079».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 го-ды" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2026 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к насто-ящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование ор-ганизации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финансиро-вания, всего, в том числе по годам реа-лизации Подпро-граммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 239 418,36511 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.;
2023 год – 34 975,06993 тыс. руб.;
2024 год – 39 821 ,37024 тыс. руб.;
2025 год – 34 475,47300 тыс. руб.
2026 год – 34 475,16700 тыс.руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «238 620,50087» заменить цифрами «239 418,36511»;
в абзаце втором цифры «238 007,08503» заменить цифрами «238 707,08503».
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 826 482,51773 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;
2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;
2024 год – 102 569,92049 тыс. руб.;
2025 год – 86 790,22140 тыс. руб;
2026 год- 88 182,72541 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «825 852,14883» заменить цифрами «826 482,51773»;
в абзаце втором цифры «709 529,51984» заменить цифрами «710 257,75298»;
в абзаце третьем цифры «116 322,62899» заменить цифрами «116 224,76475».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 31 496,65079 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;
2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;
2024 год – 8 452,03108 тыс. руб.;
2025 год – 600,00000 тыс. руб.
2026 год- 600,00000 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «26 817,39866» заменить цифрами «31 496,65079»;
в абзаце втором цифры «17 720,75866» заменить цифрами «20 946,31192»;
в абзаце втором цифры «9096,64000» заменить цифрами «10 550,33887».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к постановлению администрации Усманского муниципального района от 08.04.2024 №321
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "
Таблица
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель Единица измере-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "
3 Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 0 0 0,73 <49 <49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 0,4 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации Отдел организационно-контрольной и кадровой работы ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 19 15 15 15
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Комитет по управлению муниципальным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства"
13 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел организационно-контрольной и кадровой работы тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 96,9 81,6 81,6 81,6
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96 96
22 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
"Эффективное управление финансами Усманского муниципального района"
Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 12 155,47345 13 024,37024 11 175,47300 11 175,16700
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 12 062,45585 12 926,50600 11 175,47300 11 175,16700
23 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 11 302,69400 11 175,47300 11 175,16700
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 11 302,69400 11 175,47300 11 175,16700
24 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 883,47624 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 883,47624 0,00000 0,00000
25 Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 5,62561 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 3,37439 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 139,81200 148,20000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 97,86424 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 52,42001 50,33576 0,00000 0,00000
28 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 24 797,00000 23 300,00000 23 300,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 24 797,00000 23 300,00000 23 300,00000
29 Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 24 722,00000 23 300,00000 23 300,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 24 722,00000 23 300,00000 23 300,00000
31 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,00000 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
32 Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
33 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 34 975,06993 39 821,37024 34 475,47300 34 475,16700
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 34 882,05233 39 723,50600 34 475,47300 34 475,16700
34 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
35 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
36 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 5 <50 0,72 <50 <50 <50
37 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
40 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
41 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
42 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
43 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
44 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1943,1 2091,5 2196 2305,8 2421,2
45 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 58 138,72062 49 400,48748 49 400,48748
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 58 138,72062 49 400,48748 49 400,48748
46 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 49 301,81731 46 661,85435 46 661,85435
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 49 301,81731 46 661,85435 46 661,85435
47 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 8 606,90331 2 508,63313 2 508,63313
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 8 606,90331 2 508,63313 2 508,63313
48 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 230,00000 230,00000 230,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 230,00000 230,00000 230,00000
49 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 6 920,00000 0,00000 1 393,12748
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 6 920,00000 0,00000 1 393,12748
50 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 6 920,00000 0,00000 1 393,12748
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 6 920,00000 0,00000 1 393,12748
51 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 899,15287 2 699,15287 2 699,15287
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 899,15287 2 699,15287 2 699,15287
52 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 899,15287 2 699,15287 2 699,15287
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 899,15287 2 699,15287 2 699,15287
53 Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 735,92554 735,92554 735,92554
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 735,92554 735,92554 735,92554
54 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 735,92554 735,92554 735,92554
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 735,92554 735,92554 735,92554
55 Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
56 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
57 Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
58 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
59 Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
60 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
61 Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 724,82000 724,82000 724,82000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 724,82000 724,82000 724,82000
62 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 724,82000 724,82000 724,82000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 724,82000 724,82000 724,82000
63 Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
64 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
65 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
66 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74 74
67 Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 173,56412 186,08208 284,21613 283,59266
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 78,31351 87,45708 185,59113 184,96766
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 95,25061 98,62500 98,62500 98,62500
68 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 91,41212 102,08208 88,85705 88,88986
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 26,96293 31,98747 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 64,44919 70,09461 88,85705 88,88986
69 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 82,15200 84,00000 195,35908 194,70280
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 51,35058 55,46961 185,59113 184,96766
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 30,80142 28,53039 9,76795 9,73514
70 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 100 044,40979 102 569,92049 86 790,22140 88 182,72541
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 16 589,00073 11 752,57487 11 650,70892 11 650,08545
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 83 455,40906 90 817,34562 75 139,51248 76 532,63996
71 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
72 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
73 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения Комитет по управлению муниципальным имуществом % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100
74 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом Комитет по управлению муниципальным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 434,31207 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 434,31207 400,00000 400,00000
76 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 434,31207 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 434,31207 400,00000 400,00000
77 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 950,45453 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 950,45453 200,00000 200,00000
78 Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 950,45453 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 950,45453 200,00000 200,00000
79 Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 3 976,47808 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 126,13921 0,00000 0,00000
83 Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 3 976,47808 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 126,13921 0,00000 0,00000
84 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000
85 Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000
85 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 8 964,84680 8 452,03108 600,00000 600,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 6 264,84680 4 601,69221 600,00000 600,00000
86 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
87 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
88 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". Отдел организационно-контрольной и кадровой работы % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
89 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
90 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
91 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
92 Всего по Программе Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 122 563,49849 146 991,21092 153 845,32181 124 865,69440 126 257,89241
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 19 382,01833 15 700,77798 11 650,70892 11 650,08545
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 111 748,70547 127 609,19259 138 144,54383 113 214,98548 114 607,80696